開展2022年度內(nèi)控評價工作

發(fā)布時間：2022/11/11 11:17:20    瀏覽次數(shù)：3891    來源： 金海岸 李玉成

為貫徹落實集團印發(fā)的《關(guān)于開展二級公司2022 年度內(nèi)部控制評價工作的通知》要求，不斷促進公司內(nèi)控工作的持續(xù)優(yōu)化，提升公司業(yè)務(wù)執(zhí)行力和風(fēng)險管控力。近日，金海岸公司全面開展2022年度內(nèi)控評價工作。

此次內(nèi)控評價工作由金海岸公司內(nèi)控管理小組統(tǒng)籌安排。一方面，內(nèi)控小組要求各部門對照內(nèi)控手冊進行相應(yīng)模塊測試，最終形成內(nèi)控自我評價。其中，內(nèi)控自我評價涵蓋公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃管理等13個大類138個指標，精準覆蓋，全面詳實。另一方面，內(nèi)控小組開展獨立性檢查，重點圍繞資金收支、合同管理、采購管理、長期資產(chǎn)、印章及票證管理、信息系統(tǒng)等高風(fēng)險業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程進行檢查。最后，根據(jù)上述兩部分內(nèi)容形成內(nèi)控評價報告。

未雨綢繆早當先，居安思危謀長遠。下一步，金海岸公司將圍繞本次內(nèi)控評價過程反映出來的問題，進一步完善企業(yè)內(nèi)控制度和流程，認真思考和梳理內(nèi)控評價檢查過程中的風(fēng)險點，圍繞風(fēng)險隱患實施有效管控，全面推進企業(yè)內(nèi)控建設(shè)工作。